4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
29
Data de Lançamento: 21/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2368/000-2017       
76.467,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
76.467,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.467,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2369/000-2017       
5.685,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.685,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.685,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2370/000-2017       
3.986,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.986,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.986,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2371/000-2017       
8.817,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.817,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.817,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2372/000-2017       
603,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
603,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2373/000-2017       
20.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
2374/000-2017       
549,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
549,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2377/000-2017       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2378/000-2017       
1.858,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.858,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2379/000-2017       
310,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2380/000-2017       
3.673,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.673,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.673,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
2381/000-2017       
225,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
2265/000-2017       
14.684,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.684,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.684,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
2375/000-2017       
2.294,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.294,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.294,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
2284/000-2017       
6.193,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.193,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.193,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
2285/000-2017       
784,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
1
2008/000-2017       
668,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
206,60
Un.:
Quantidade:
5,0000
41,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO NACIONAL MANUSEIO E 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - SAÍDA: 
28/03/17 ÀS 16h00 E RETORNO: 30/03/2017 ÀS 22h00 - GABINETE
461,86
2,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
61/001-2017       
1.022,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
1.022,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
2376/000-2017       
4.599,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.599,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.599,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
2382/000-2017       
243,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
243,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
14
2316/000-2017       
4.333,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.333,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.333,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
26
2317/000-2017       
549,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2383/000-2017       
26.454,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
26.454,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.454,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2384/000-2017       
2.806,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.806,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.806,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2385/000-2017       
1.585,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.585,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.585,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2386/000-2017       
4.106,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.106,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.106,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2387/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
2388/000-2017       
126,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
126,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
2266/000-2017       
4.303,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.303,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.303,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
2286/000-2017       
3.394,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.394,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.394,93
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
40
2077/000-2017       
313,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
230,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,93
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 03/01/2017 ÀS 08h00 E RETORNO: 04/01/2017 ÀS 10h00 - 
JURÍDICO
82,64
2,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
2389/000-2017       
1.361,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.361,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.361,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
39
2318/000-2017       
2.375,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.375,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.375,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
2398/000-2017       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
2399/000-2017       
38.999,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2390/000-2017       
69.939,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
69.939,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.939,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2391/000-2017       
19.537,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.537,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.537,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2392/000-2017       
8.181,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.181,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.181,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2393/000-2017       
15.556,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.556,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.556,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2394/000-2017       
3.453,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.453,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.453,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
2395/000-2017       
3.427,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.427,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.427,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
2267/000-2017       
1.999,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
2396/000-2017       
733,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
733,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
733,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
2287/000-2017       
13.587,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
13.587,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.587,37
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
50
2069/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 10/02/2017, 
SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
406.464.588-09
50
2070/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "CURSO 049 - LICITAÇÕES PASSO A PASSO" 
- 21/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RAFAEL KAWAN PONSONI DE SOUSA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
450.600.388-82
50
2071/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO EM "CURSO 002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" 
- 21/02/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
16,78
2,0000
8,39
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/004-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
2397/000-2017       
5.552,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.552,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.552,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
63
2319/000-2017       
9.507,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.507,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.507,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2400/000-2017       
57.583,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
57.583,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
57.583,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2401/000-2017       
9.179,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.179,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.179,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2402/000-2017       
5.909,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.909,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.909,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2403/000-2017       
11.892,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.892,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.892,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2404/000-2017       
1.997,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.997,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.997,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2405/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
2406/000-2017       
1.652,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.652,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.652,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
82
2268/000-2017       
1.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
85
2288/000-2017       
10.471,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
10.471,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.471,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
2407/000-2017       
4.049,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.049,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.049,34
Outros/Não Aplicável
SILVIA MARQUES TOLEDO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
112.030.268-46
79
2620/000-2017       
50,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE - CQTM - PROCESSO N° 5891/2016
Vl.Total:
50,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
2320/000-2017       
7.326,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.326,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.326,94
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/002-2017       
14.445,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 239/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO DA 
PREFEITURA COM A OMSS - FINANÇAS
Vl.Total:
14.445,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.445,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2408/000-2017       
51.964,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
51.964,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.964,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2409/000-2017       
5.513,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.513,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.513,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2410/000-2017       
4.427,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.427,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.427,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2411/000-2017       
2.651,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.651,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.651,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2412/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
2413/000-2017       
1.535,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.535,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.535,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
122
2269/000-2017       
8.993,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.993,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.993,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
125
2289/000-2017       
4.074,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.074,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.074,23
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112
209/003-2017       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 - PRAÇA JARDIM PLANALTO E 
JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
2414/000-2017       
2.398,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.398,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.398,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
2321/000-2017       
2.850,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.850,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.850,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2415/000-2017       
16.232,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
16.232,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.232,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2416/000-2017       
2.488,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.488,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.488,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2417/000-2017       
1.557,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.557,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.557,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2418/000-2017       
4.262,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.262,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.262,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2419/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
2420/000-2017       
1.020,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.020,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
2270/000-2017       
2.876,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.876,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.876,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
142
2290/000-2017       
2.061,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.061,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.061,42
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
146
1967/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E SÃO PAULO/SP - MOVIMENTO PAULISTA DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
146
1968/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES E SÃO PAULO/SP - MOVIMENTO PAULISTA DE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - TRÂNSITO
8,39
1,0000
8,39
635/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
177
1072/000-2017       
1.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO. Conserto de placa bi-color do contador dezena e unidade - PARA 
MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE SEMÁFOROS - COM GARANTIA VENCIDA, MARCA CONTRASIN, REG. Nº 1783 
- 220V - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.120,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
2421/000-2017       
1.236,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.236,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.236,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
145
2322/000-2017       
1.442,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.442,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.442,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2422/000-2017       
110.008,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
110.008,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.008,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2423/000-2017       
2.365,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.365,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.365,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2424/000-2017       
6.903,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.903,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.903,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2425/000-2017       
8.810,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.810,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.810,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2426/000-2017       
3.199,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.199,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2427/000-2017       
4.516,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.516,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.516,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2428/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
2429/000-2017       
17.764,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17.764,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.764,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
197
2271/000-2017       
7.283,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.283,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.283,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
2430/000-2017       
15.326,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.326,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.326,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
200
2291/000-2017       
14.236,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.236,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.236,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
203
2323/000-2017       
9.961,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.961,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2431/000-2017       
31.353,85
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
31.353,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.353,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2432/000-2017       
2.627,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.627,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.627,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2433/000-2017       
1.463,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.463,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.463,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2434/000-2017       
461,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
461,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2435/000-2017       
522,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
522,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
522,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2436/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
2437/000-2017       
1.290,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.290,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.290,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
229
2272/000-2017       
5.773,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.773,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.773,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
2438/000-2017       
3.129,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.129,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.129,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
232
2292/000-2017       
2.395,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.395,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.395,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/002-2017       
147,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA  
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
147,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/003-2017       
151,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
151,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/004-2017       
81,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
81,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/005-2017       
596,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
596,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
239
454/006-2017       
480,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ELETRICIDADE PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
480,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
2439/000-2017       
2.370,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.370,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.370,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
235
2324/000-2017       
1.676,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.676,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.676,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2440/000-2017       
115.404,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
115.404,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
115.404,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2441/000-2017       
5.575,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.575,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.575,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2442/000-2017       
7.932,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.932,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.932,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2443/000-2017       
10.672,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
10.672,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.672,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2444/000-2017       
2.797,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.797,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2445/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
2446/000-2017       
8.103,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.103,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.103,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
2273/000-2017       
4.965,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.965,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.965,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
2293/000-2017       
11.441,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.441,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.441,78
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/001-2017       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
2448/000-2017       
5.654,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.654,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.654,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
293
2325/000-2017       
77.324,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
77.324,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
77.324,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2449/000-2017       
570.675,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
570.675,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
570.675,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2450/000-2017       
15.229,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.229,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2451/000-2017       
35.269,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.269,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.269,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2452/000-2017       
1.542,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2453/000-2017       
29.322,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
29.322,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.322,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2454/000-2017       
41.676,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
41.676,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.676,51
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2460/000-2017       
65.646,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
65.646,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.646,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2461/000-2017       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2462/000-2017       
4.878,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.878,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.878,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2463/000-2017       
1.721,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.721,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.721,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
2464/000-2017       
2.248,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.248,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.248,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2486/000-2017       
54.669,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
54.669,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.669,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2487/000-2017       
2.077,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2488/000-2017       
4.315,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.315,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.315,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2489/000-2017       
719,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2490/000-2017       
1.279,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.279,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.279,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
2491/000-2017       
3.379,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.379,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.379,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
2457/000-2017       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
2458/000-2017       
749,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2274/000-2017       
2.249,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.249,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.249,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2275/000-2017       
2.085,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.085,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2276/000-2017       
920,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
2277/000-2017       
1.124,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.124,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
2447/000-2017       
14.649,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.649,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.649,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
2455/000-2017       
11.180,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.180,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.180,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
2465/000-2017       
2.440,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.440,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
2294/000-2017       
90.945,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
90.945,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.945,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
350
2296/000-2017       
9.714,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.714,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.714,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
2295/000-2017       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/001-2017       
305,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
305,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/001-2017       
176,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/003-2017       
710,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
710,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
710,73
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/001-2017       
2.656,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
24,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.219,00
SV
53,0000
23,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - JAN/17 - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
207,00
SV
9,0000
23,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/001-2017       
46.395,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
111,80
Un.:
SV
Quantidade:
43,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.140,36
SV
636,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
13.924,58
SV
1.214,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
180,00
SV
45,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
7.325,50
SV
1.225,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
983,50
SV
281,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.501,50
SV
429,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
994,00
SV
284,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
990,50
SV
283,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.242,50
SV
355,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
539,00
SV
154,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
13 - EXAME DE POTASSIO
542,50
SV
155,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.468,58
SV
471,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
89,46
SV
18,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
5,97
SV
3,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
39,68
SV
8,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
33,83
SV
17,0000
1,99
19 - EXAME DE CKMB
7,00
SV
2,0000
3,50
20 - EXAME DE DHL
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
22 - EXAME DE UROCULTURA
4.002,94
SV
466,0000
8,59
23 - EXAME PROTEINURIA 24H
14,04
SV
4,0000
3,51
24 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PARA UM 
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - JAN/17 - SAÚDE
67,20
SV
15,0000
4,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
2456/000-2017       
29.570,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
29.570,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.570,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
2466/000-2017       
1.480,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.480,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
2459/000-2017       
499,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
499,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,08
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/003-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/002-2017       
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/002-2017       
2.496,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
356
2327/000-2017       
6.797,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.797,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.797,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
341
2326/000-2017       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2467/000-2017       
6.318,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.318,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.318,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2468/000-2017       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2469/000-2017       
1.025,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
2470/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2472/000-2017       
8.011,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2473/000-2017       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
2474/000-2017       
562,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2477/000-2017       
31.508,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
31.508,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.508,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2478/000-2017       
950,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
950,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
950,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
2479/000-2017       
2.141,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.141,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.141,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
2482/000-2017       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
2483/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
2475/000-2017       
12.309,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12.309,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.309,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
2480/000-2017       
749,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
749,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
375
2297/000-2017       
1.265,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
413
2298/000-2017       
3.945,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.945,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.945,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
426
2299/000-2017       
4.173,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.173,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.173,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
450
2301/000-2017       
1.206,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.206,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
436
2300/000-2017       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/001-2017       
1.807,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.807,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.807,06
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/001-2017       
166,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/001-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO  - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/001-2017       
469,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
144,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
164,40
SV
4,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE
160,48
SV
4,0000
40,12
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
416
1645/000-2017       
695,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
27,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
27,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
28,00
SV
1,0000
28,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
640,00
SV
10,0000
64,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/001-2017       
210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
440
245/001-2017       
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 331-8 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
388
807/001-2017       
91,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO 
CEREST E SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/001-2017       
6.873,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
3.801,06
SV
18,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - C/C 306-7 CEF - JAN/17 - SAÚDE
192,00
SV
4,0000
48,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
376
2471/000-2017       
249,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
2476/000-2017       
2.364,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.364,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
2481/000-2017       
1.480,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.480,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.480,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
2485/000-2017       
493,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
2484/000-2017       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
378
2328/000-2017       
885,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
885,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
455
2330/000-2017       
844,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
844,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
443
2329/000-2017       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
471
2302/000-2017       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/001-2017       
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/001-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
2492/000-2017       
493,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
493,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.91.97.01
O
477
2331/000-2017       
989,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2494/000-2017       
14.896,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.896,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.896,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2495/000-2017       
350,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2496/000-2017       
582,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
582,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
582,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
2497/000-2017       
4.497,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.497,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.497,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.01
O
488
2303/000-2017       
6.765,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.765,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
2304/000-2017       
2.229,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.229,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.229,00
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
509
1833/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "IX SEMINÁRIO DE VIGILÂNCIA E 
CONTROLE DA RAIVA NO ESTADO DE SÃO PAULO" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO 
PAULO/SP - 21/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 6240281 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALDO SILVA DE MACEDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
269.388.788-70
509
1834/000-2017       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO CONVERSANDO SOBRE FERIDAS 
HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR DIAS EM SÃO PAULO/SP - 23/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
EDMILSON SOUZA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
272.983.218-11
509
1949/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
340.349.398-93
509
1950/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
1951/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
133.659.458-65
509
1952/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
509
1953/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 21/01/2017, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OSMAR DE LIMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
088.182.948-06
509
1954/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO MUTIRÃO "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES" - REGISTRO/SP - 17/12/2016, 
DAS 07h30 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
259/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
502
461/000-2017       
410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Da direção
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO
280,00
SV
1,0000
280,00
4 - SERVIÇO DE OXISANITIZAÇÃO INTERNA - REF. REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO GM SPIN PLACA GJG 
9810 DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
30,00
SV
1,0000
30,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
800/001-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA 
VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
508
1607/000-2017       
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A VEICULAÇÃO DA 
CAMPANHA DE COMBATE E PREVENÇÃO DA HANSENIASE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
2493/000-2017       
2.364,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.364,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
2498/000-2017       
1.616,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.616,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.616,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.01
O
492
2332/000-2017       
4.733,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.733,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.733,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
505
2333/000-2017       
1.559,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.559,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.559,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2499/000-2017       
91.281,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
91.281,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
91.281,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2500/000-2017       
8.233,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.233,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2501/000-2017       
6.843,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.843,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.843,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2502/000-2017       
8.077,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.077,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.077,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2503/000-2017       
2.971,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.971,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.971,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2504/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
2505/000-2017       
1.358,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.358,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.358,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
2278/000-2017       
6.705,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.705,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.705,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
2506/000-2017       
8.154,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.154,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.154,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
2305/000-2017       
12.990,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
12.990,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.990,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/001-2017       
848,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
848,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
848,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
2507/000-2017       
7.896,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.896,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.896,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
527
2334/000-2017       
9.089,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.089,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.089,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2508/000-2017       
19.642,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.642,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.642,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2509/000-2017       
1.723,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.723,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.723,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2510/000-2017       
1.689,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.689,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.689,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
2511/000-2017       
477,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
477,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
2279/000-2017       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
543
2306/000-2017       
2.821,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.821,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.821,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/001-2017       
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR  - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
2512/000-2017       
1.230,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.230,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.230,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
549
2335/000-2017       
1.974,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.974,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.974,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
2513/000-2017       
17.830,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
17.830,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.830,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
2514/000-2017       
1.647,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.647,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.647,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
2307/000-2017       
2.847,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.847,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.847,67
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/001-2017       
2.221,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.221,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.221,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
2515/000-2017       
867,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
867,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
867,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
571
2336/000-2017       
1.992,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.992,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.992,60
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.361.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
587
458/001-2017       
47.698,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - 
REF. 1º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.698,18
Un.:
%
Quantidade:
37,7800
1.262,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2516/000-2017       
13.533,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2517/000-2017       
739,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
739,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2533/000-2017       
219.792,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
219.792,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
219.792,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2534/000-2017       
1.047,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2535/000-2017       
14.199,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.199,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.199,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2536/000-2017       
759,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
759,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
759,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
2537/000-2017       
2.129,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.129,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.129,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
2308/000-2017       
2.086,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.086,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.086,77
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/001-2017       
361,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
361,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,76
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/001-2017       
2.360,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES  - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.360,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.360,55
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/002-2017       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1708/000-2017       
6.611,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO NO PISO DA SALA COORDENAÇÃO DA CRECHE DO ARAPONGAL LESTE. - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.611,78
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.611,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
2518/000-2017       
748,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
748,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
614
2337/000-2017       
1.460,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.460,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
84/000-2017       
54.454,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
54.454,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.454,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
85/000-2017       
484,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
484,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
484,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2519/000-2017       
630.338,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
630.338,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
630.338,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2520/000-2017       
6.879,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.879,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.879,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2521/000-2017       
55.877,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
55.877,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.877,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
2522/000-2017       
15.208,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.208,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.208,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2523/000-2017       
151.053,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
151.053,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
151.053,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2524/000-2017       
8.144,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.144,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.144,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2525/000-2017       
524,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2526/000-2017       
604,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
604,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
2527/000-2017       
2.740,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.740,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.740,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
2309/000-2017       
100.848,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
100.848,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.848,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
2310/000-2017       
23.858,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
23.858,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.858,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
2528/000-2017       
47.112,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
47.112,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.112,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
2338/000-2017       
87.261,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
87.261,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.261,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2529/000-2017       
824,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
824,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
824,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2530/000-2017       
48.803,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
48.803,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.803,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2531/000-2017       
726,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
726,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
726,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2532/000-2017       
6.467,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.467,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.467,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2616/000-2017       
80.915,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
80.915,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.915,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
2619/000-2017       
506.707,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
506.707,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
506.707,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
2311/000-2017       
93.794,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
93.794,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.794,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
687
2312/000-2017       
35.045,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.045,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.045,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
2538/000-2017       
55.731,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
55.731,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.731,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
697
2339/000-2017       
90.152,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
90.152,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.152,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2539/000-2017       
189.662,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
189.662,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
189.662,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2540/000-2017       
3.982,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.982,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.982,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2541/000-2017       
8.109,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.109,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.109,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2542/000-2017       
8.622,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.622,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.622,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2543/000-2017       
3.780,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.780,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.780,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2544/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
2545/000-2017       
1.173,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.173,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.173,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
701
2280/000-2017       
15.917,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
15.917,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.917,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
2546/000-2017       
8.374,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.374,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.374,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
704
2313/000-2017       
20.460,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
20.460,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.460,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
2547/000-2017       
11.495,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
11.495,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.495,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
2340/000-2017       
14.316,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
14.316,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.316,86
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
1966/000-2017       
538,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ACERTO EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
538,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,63
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
747
235/001-2017       
6.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS 
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA 
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS. CASA LAR - Rua: 
Bauru, s / nº.  Jardim São Paulo - C/C 28.285-5 BB -  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.800,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/001-2017       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
728
282/001-2017       
2.730,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.730,67
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
8.192,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
2281/000-2017       
1.893,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.893,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.893,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
2548/000-2017       
8.782,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.782,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.782,55
11439/2016
Pregão Presencial
ROMPENUVE SOCIOAMBIENTAL LTDA. - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
07.989.930/0001-69
751
782/001-2017       
8.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO 
PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 171, 
DO DIA 04/12/2014, DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA, 
DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
8.500,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
8.500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2549/000-2017       
24.038,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
24.038,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.038,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2550/000-2017       
839,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
839,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2551/000-2017       
1.252,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.252,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.252,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2552/000-2017       
1.741,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.741,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.741,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2553/000-2017       
1.720,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.720,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.720,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2554/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
2555/000-2017       
500,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
500,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
799
2282/000-2017       
4.523,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.523,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.523,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
2556/000-2017       
3.426,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.426,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.426,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
802
2314/000-2017       
1.924,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.924,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.924,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/007-2017       
93,88
Vl. Unit.:
Item:
1 -  PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO -  SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
93,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
2557/000-2017       
1.871,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.871,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.871,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
805
2341/000-2017       
1.346,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.346,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.346,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2558/000-2017       
38.600,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.600,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.600,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2559/000-2017       
3.701,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2560/000-2017       
3.317,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
3.317,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.317,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2561/000-2017       
767,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2562/000-2017       
377,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
377,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
377,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2563/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
2564/000-2017       
1.323,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.323,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
826
2283/000-2017       
5.255,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
5.255,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.255,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
2565/000-2017       
2.922,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.922,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.922,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
829
2315/000-2017       
4.281,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.281,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.281,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/002-2017       
379,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
Vl.Total:
379,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
2566/000-2017       
2.495,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.495,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.495,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
832
2342/000-2017       
2.996,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.996,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.996,14
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/001-2017       
11.487,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
11.487,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.487,35
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
62/000-2017       
834,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 793 - 47698,18
Vl.Total:
834,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
834,72
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
218810102
J
04.941.945/0001-69
5397
63/000-2017       
419,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 792 - 23956,83
Vl.Total:
419,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,24
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
64/000-2017       
300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1235 - 2.730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
65/000-2017       
748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1234 - 6.800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
66/000-2017       
38.855,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
38.855,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.855,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
71/000-2017       
966,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
966,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
966,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
67/000-2017       
370.529,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
370.529,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
370.529,34
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
68/000-2017       
18.340,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
18.340,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.340,18
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
69/000-2017       
19.655,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
19.655,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.655,31
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
70/000-2017       
1.714,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
1.714,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.714,77
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
73/000-2017       
16.826,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
16.826,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.826,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
74/000-2017       
424.433,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
424.433,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
424.433,43
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
75/000-2017       
6.353,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
6.353,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.353,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
76/000-2017       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
77/000-2017       
2.384,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
2.384,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.384,87
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
78/000-2017       
4.869,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
4.869,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.869,30
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
80/000-2017       
8.388,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
8.388,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.388,96
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
81/000-2017       
35.278,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
35.278,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.278,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
72/000-2017       
30.614,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
30.614,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.614,75
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
79/000-2017       
576,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
576,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
576,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
82/000-2017       
9.228,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.228,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.228,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
83/000-2017       
9.255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2017
Vl.Total:
9.255,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.255,00
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
RP
J
00.000.000/0492-80
5003
1345/013-2016       
86,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1345/0-2016 - Referente à Pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 
12/12/2016 sendo 08 tarifas de r$ 8,6 cada totalizando R$ 68,8 - 15/12/2016 sendo 01 tarfifa de r$ 8,6 - 
21/12/2016 sendo 01 tarifa de R$ 8,60 pendentes no extrato bancário e conciliação do mês de Dezembro/2016 - 
Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio Programa Fundo 
a Fundo
Vl.Total:
86,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7117/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7118/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7119/006-2016       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  - 
C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7120/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -  - 
C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7121/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7122/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.  - C/C 
30872-2 BB
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7123/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7126/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7127/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7129/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624024-9 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
26
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7130/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7131/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624027-3 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7132/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7133/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7134/006-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7135/006-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5003
7136/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7145/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
27
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7146/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7147/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7148/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5004
7154/006-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7155/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.631,99
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5004
10908/003-2016       
23.956,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REF. A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO + 1ª MEDIÇÃO DO TA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
23.956,83
Un.:
%
Quantidade:
18,9800
1.262,42
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5004
10986/004-2016       
1.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
108,00
SV
4,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
78,00
SV
3,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON
54,00
SV
2,0000
27,00
5 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
56,00
SV
2,0000
28,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
28
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
6 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
840,00
SV
10,0000
84,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11815/001-2016       
208,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
208,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11816/002-2016       
376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
Vl.Total:
208,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - SAÚDE
168,00
SV
6,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11817/003-2016       
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
52,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
26,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
11818/004-2016       
56,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
56,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
28,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
RP
J
23.624.044/0001-98
5003
12166/001-2016       
1.612,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
792,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
324,00
SV
12,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
104,00
SV
4,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA ATENDER A SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SERV. MUNICIPAIS
392,00
SV
14,0000
28,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
RP
J
53.359.113/0001-44
5004
14250/000-2016       
16.735,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14250/0-2016
Vl.Total:
16.735,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.735,59
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
RP
J
11.692.505/0001-80
5004
14424/001-2016       
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 21/02/2017 ATÉ 21/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
29
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2017.